内控评价实施方案【精彩5篇】-尊龙凯时最新z6com

1目的 有效传递组织目标，公平、客观评价各部门的绩效和贡献，为绩效工资和奖金的核发提供依据。差异网的小编精心为您带来了5篇《内控评价实施方案》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

内部控制评价报告编制 篇一

内部控制独立评价，由股份公司内控评价工作组综合运用访谈、测试和比较分析等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，研究分析内部控制缺陷，对各单位内部控制的有效性进行评价。股份公司内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，初步确认综合独立评价结果，报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建议，组织内部控制缺陷整改，跟踪整改落实情况。

内部控制自我评价工作方案 篇二

内控评价部门审计部在协调各部门完成内部控制自我评价工作及内控评价工作组完成独立测试工作后，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表，形成书面的《内部控制自我评价报告》，呈交内部控制领导小组、总经理办公会、董事会审阅。

内控评价工作内容及范围 篇三

根据财政部、证监会《关于20xx年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[20xx]30号）的要求，为了保障合规、有序、高效地开展内部控制评价工作，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制评价指引》、四川岷江水利电力股份有限公司内部控制手册》 及公司重要管理规章制度，特制定本工作方案。

内控评价的实施 篇四

1、公司各部门、分子公司自查时间：

2、评价小组对各部门的'评价时间：

3、评价小组对各分子公司的评价抽查时间：

4、汇总内控缺陷，出具内控报告时间：

期末评价，出具评价报告 篇五

内控评价小组跟踪、检查缺陷整改进度，确保整改后在20xx年12月31日前最低运行次数不少于2次，因有的业务一年只发生4次（如按季公告的财务报表），故应在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的运行证据，确保缺陷已消除。

以上就是差异网为大家整理的5篇《内控评价实施方案》，希望对您的写作有所帮助。